2020年惠州大亚湾经济技术开发区招商局部门决算公开 -九游会

　　.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。

　　.牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施;负责编制投资指南和招商目录;负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。

　　.制定招商引资项目的相关准入评估制度并组织实施;负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档;负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。

　　.组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等;组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动;对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。

　　5.编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

　　6.负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络，为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。

　　7.组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。

　　惠州大亚湾经济技术开发区招商局220年度总收入2,283.88万元，其中本年收入2,283.07万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入2,283.07万元，比上年决算增加1,011.54万元，增长79.6%。主要变动情况：本年新增重大项目推进经费，故财政拨款收入比去年增加。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平，本年无发生额。

　　8.其他收入0.003万元，比上年决算增加0.0002万元，增长5.7%。主要变动情况：银行利息收入的增加。

　　惠州大亚湾经济技术开发区招商局2020年度总支出2,283.88万元，其中本年支出2,282.96万元。具体情况如下：

　　1.基本支出448.54万元，比上年决算增加80.78万元，增长22%，主要变动情况：基本支出中奖金及住房公积金支出增加。

　　2.项目支出1,834.42万元，比上年决算增加928.88万元，增长102.6%，主要变动情况：本年新增重大项目推进经费，故经费支出比去年大幅增加。

　　惠州大亚湾经济技术开发区招商局2020年度财政拨款收入合计2,283.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,283.07万元，比上年决算数增加1,011.54万元，增长79.6%，主要变动情况：本年新增重大项目推进经费，故财政拨款收入比去年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

　　惠州大亚湾经济技术开发区招商局2020年度财政拨款支出合计2,282.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,282.96万元，比年初预算数减少14.08万元，下降0.6%，主要变动情况：2020年干部教育培训经费及未休年休假补贴实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

　　惠州大亚湾经济技术开发区招商局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成预算78万元的8.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算48万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%）；公务接待费支出决算为6.63万元，完成预算30万元的22.10%。

　　2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于新冠肺炎疫情影响，调整取消了出国、出访计划并减少了不必要的公务接待。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.63万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本局及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：境外考察谈判、工作磋商等招商引资活动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本局及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。本局无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出6.63万元，主要用于客商接待。2020年，本局共接待国外、境外来访团组12个，来访外宾90人次；发生国内接待72次，接待人数共454人。为开展招商业务活动接待。

　　2020年本部门机关运行经费支出28.88万元，比年初预算数减少7.10万元，降低19.73%。主要增减变动情况是：2020年公用经费支出减少。

　　2020年本部门政府采购支出总额719.62万元，其中：政府采购货物支出15.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出704.52万元。授予中小企业合同金额718.79万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额11.70万元，占政府采购支出总额的1.6%。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及年初预算资金1835.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况：我局组织对“招商经费”、“重大项目推进经费”2个项目开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算实际支出1757.92万元，政府性基金预算支出0万元。

　　另外，我局组织开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算实际支出2282.96万元，政府性基金预算支出0万元。不涉及部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。

　　绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“招商经费”、“重大项目推进经费”2个项目绩效自评。

　　1.部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2297.04万元，执行数2282.96万元，完成预算的99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

　　一是我局2020年重大推进项目工作开展中，埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目等重大项目总体推进顺利。其中：推动埃克森美孚惠州乙烯项目于2020年4月举行项目开工仪式；推动中海壳牌惠州三期乙烯项目于2020年5月签署三方战略合作框架协议；推动慧湾--—新一代信息技术产业港项目首期规划建设的产业互联网博物馆及2035规划展示馆于2020年底前建成。

　　二是推动14宗项目签约，涉及投资额743.03亿元；推动13宗项目动工建设，涉及投资额554.94亿元；推动10宗项目竣工投产，投资额131.54亿元。

　　三是通过积极引进与园区龙头项目具有关联度的国内外行业领先石化中下游项目，借助惠州市驻深招商平台和大亚湾（深圳）投促中心，开展对深长期招商工作，推动我区石化产业、电子信息、人工智能、大数据产业发展。

　　2.“招商经费”项目绩效自评综述：全年预算数为438万元，执行数为421.32万元，完成预算的96.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年大亚湾区签约项目共14宗，投资额743.03亿元，超额达成目标；我局通过面对面接待企业、项目协调会、现场办公会、对接会、座谈会、动竣工仪式、深圳粤港澳大湾区直播与短视频产业峰会暨慧湾产业港招商会、电话、视频等形式，开展接洽企业工作。另外通过外出拜访考察、参加/组织相关协会、政府部门等机构举办的论坛及研讨班、产业招商会等招商引资活动形式与企业进行协调接洽及宣传推介工作。

　　3.“重大项目推进经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1368.51万元，执行数为1336.6万元，完成预算的97.67%。在区委、区管委会的正确领导下，在区各部门的积极配合下，虽然2020年新冠疫情在一定程度上阻碍了面对面洽谈项目，但三大重大项目工作总体推进顺利。

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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